Faktúra č. 13/14/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/14/0003
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.01.2014
  • Celková hodnota: 247,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2014
  • Poznámka:
Tlačiť