Faktúra č. 12/26/0263
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO, s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Priemyselná 631, 082 12 KAPUŠANY
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 12/26/0263
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 22.10.2026
- Celková hodnota: 87,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26/11A/035
- Dátum zverejnenia: 05.11.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11A/035 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 87,10 € | 21.10.2026 | 29.10.2026 | Objednávka |