Faktúra č. 12/25/0163

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0163
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 02.07.2025
  • Celková hodnota: 937,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/12/171
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/12/171 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 936,45 € 16.06.2025 04.07.2025 Objednávka
Tlačiť