Faktúra č. 12/24/0153
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO, s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 19, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 12/24/0153
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 03.07.2024
- Celková hodnota: 1 108,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 24/12/180
- Dátum zverejnenia: 13.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/180 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 1 108,02 € | 17.06.2024 | 03.07.2024 | Objednávka |