Faktúra č. 12/24/0141

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/24/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 17.06.2024
  • Celková hodnota: 1 988,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/12/166,174
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť