Faktúra č. 12/24/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/24/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 27.05.2024
  • Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/12/145
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
24/12/145 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 180,00 € 16.05.2024 24.05.2024 Objednávka
Tlačiť