Faktúra č. 12/24/0115

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/24/0115
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 22.05.2024
  • Celková hodnota: 449,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/12/139
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
24/12/139 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 450,19 € 13.05.2024 21.05.2024 Objednávka
Tlačiť