Faktúra č. 12/24/0012

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/24/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 18.01.2024
  • Celková hodnota: 1 856,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/12/001,010,018
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť