Faktúra č. 12/23/0036

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0036
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 10.02.2023
  • Celková hodnota: 1 460,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/045
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/045 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 459,88 € 06.02.2023 10.02.2023 Objednávka
Tlačiť