Faktúra č. 12/21/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/21/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 27.10.2021
  • Celková hodnota: 1 077,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/12/167
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21/12/167 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 072,34 € 18.10.2021 27.10.2021 Objednávka
Tlačiť