Faktúra č. 12/20/0117

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/20/0117
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 23.10.2020
  • Celková hodnota: 139,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/12/138,142
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť