Faktúra č. 12/20/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/20/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 14.02.2020
  • Celková hodnota: 881,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/12/045
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20/12/045 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 878,42 € 10.02.2020 15.02.2020 Objednávka
Tlačiť