Faktúra č. 12/19/0238

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0238
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 04.11.2019
  • Celková hodnota: 1 161,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/278,284
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť