Faktúra č. 12/19/0169

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0169
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 09.07.2019
  • Celková hodnota: 136,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RZ
  • Identifikácia objednávky: 19/12/203
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/12/203 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 136,50 € 28.06.2019 03.07.2019 Objednávka
Tlačiť