Faktúra č. 12/19/0147
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: GUNAREX s.r.o.
- IČO: 50576216
- Adresa: Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 12/19/0147
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 17.06.2019
- Celková hodnota: 323,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/12/177
- Dátum zverejnenia: 28.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/177 | Nákup ovocia a zeleniny | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 323,90 € | 10.06.2019 | 15.06.2019 | Objednávka |