Faktúra č. 12/19/0140

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0140
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 10.06.2019
  • Celková hodnota: 455,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/173
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/12/173 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GUNAREX s.r.o. 50576216 456,25 € 03.06.2019 08.06.2019 Objednávka
Tlačiť