Faktúra č. 12/19/0136

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0136
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 10.06.2019
  • Celková hodnota: 468,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/158
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/12/158 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 468,73 € 21.05.2019 01.06.2019 Objednávka
Tlačiť