Faktúra č. 12/19/0132

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0132
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 72,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/154
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/12/154 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 643,30 € 16.05.2019 28.05.2019 Objednávka
Tlačiť