Faktúra č. 12/19/0066

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0066
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 18.03.2019
  • Celková hodnota: 620,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/084
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/12/084 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GUNAREX s.r.o. 50576216 619,50 € 11.03.2019 16.03.2019 Objednávka
Tlačiť