Faktúra č. 12/19/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 08.02.2019
  • Celková hodnota: 760,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/030,043
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť