Faktúra č. 12/19/0022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0022
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 28.01.2019
  • Celková hodnota: 589,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/029
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/12/029 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GUNAREX s.r.o. 50576216 589,43 € 21.01.2019 26.01.2019 Objednávka
Tlačiť