Faktúra č. 12/19/0006
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: MINERÁLNE VODY a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 12/19/0006
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 09.01.2019
- Celková hodnota: 36,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/12/010
- Dátum zverejnenia: 22.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/010 | Nákup minerálnej vody | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 36,48 € | 04.01.2019 | 15.01.2019 | Objednávka |