Faktúra č. 12/18/0299

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0299
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 28.12.2018
  • Celková hodnota: 848,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/383
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/12/383 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 850,06 € 17.12.2018 22.12.2018 Objednávka
Tlačiť