Faktúra č. 12/18/0287

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0287
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 05.12.2018
  • Celková hodnota: 380,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/372
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/12/372 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 380,00 € 04.12.2018 18.12.2018 Objednávka
Tlačiť