Faktúra č. 12/18/0249

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0249
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 05.11.2018
  • Celková hodnota: 59,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/325
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť