Faktúra č. 12/18/0243

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0243
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 31.10.2018
  • Celková hodnota: 484,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/306
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/12/306 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 484,57 € 11.10.2018 23.10.2018 Objednávka
Tlačiť