Faktúra č. 12/18/0210

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0210
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 27.09.2018
  • Celková hodnota: 1 520,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/273,281,277
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť