Faktúra č. 12/18/0203

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0203
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 18.09.2018
  • Celková hodnota: 380,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/276
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/12/276 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 380,00 € 17.09.2018 21.09.2018 Objednávka
Tlačiť