Faktúra č. 12/18/0106

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0106
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 25.04.2018
  • Celková hodnota: 36,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/144
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/12/144 Nákup minerálnej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 36,48 € 20.04.2018 27.04.2018 Objednávka
Tlačiť