Faktúra č. 12/18/0100

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0100
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 23.04.2018
  • Celková hodnota: 1 519,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/124,130
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť