Faktúra č. 12/18/0090
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: GUNAREX s.r.o.
- IČO: 50576216
- Adresa: Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 12/18/0090
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 09.04.2018
- Celková hodnota: 243,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/12/121
- Dátum zverejnenia: 17.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/121 | Nákup ovocia a zeleniny | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 244,70 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Objednávka |