Faktúra č. 12/18/0069

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0069
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 19.03.2018
  • Celková hodnota: 1 733,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/091,102
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť