Faktúra č. 12/17/0269

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/17/0269
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 18.12.2017
  • Celková hodnota: 448,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/12/326
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/12/326 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 449,61 € 01.12.2017 09.12.2017 Ing.Vladimír Čaja ZR TEČ Objednávka
Tlačiť