Faktúra č. 12/17/0165

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/17/0165
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 06.07.2017
  • Celková hodnota: 226,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/12/209
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/12/209 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HISPA SK s.r.o. 46307222 228,27 € 03.07.2017 07.07.2017 Ing.Vladimír Čaja ZR TEČ Objednávka
Tlačiť