Faktúra č. 12/17/0145

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/17/0145
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 15.06.2017
  • Celková hodnota: 233,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/12/167,181
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť