Faktúra č. 12/17/0131

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/17/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 01.06.2017
  • Celková hodnota: 588,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/12/158,163
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť