Faktúra č. 12/17/0092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/17/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup ovocia a zeleniny
  • Dátum doručenia: 24.04.2017
  • Celková hodnota: 760,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/12/108
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/12/108 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HISPA SK s.r.o. 46307222 761,13 € 18.04.2017 19.04.2017 Ing.Vladimír Čaja ZT TEČ Objednávka
Tlačiť