Faktúra č. 12/16/0237

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/16/0237
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup ovocia a zeleniny
  • Dátum doručenia: 01.12.2016
  • Celková hodnota: 425,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 12/380/16
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
12/380/16 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HISPA SK s.r.o. 46307222 424,21 € 28.11.2016 07.12.2016 Ing.Vladimír Čaja ZR TEČ Objednávka
Tlačiť