Faktúra č. 12/16/0203

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/16/0203
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup pekárenských výrobkov
  • Dátum doručenia: 26.10.2016
  • Celková hodnota: 542,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 12/335/16
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
12/335/16 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ING. OROSOVÁ MÁRIA, PEKÁREŇ ŠARIŠ 43485979 451,72 € 11.10.2016 15.10.2016 Ing.Vladimír Čaja ZR TEČ Objednávka
Tlačiť