Faktúra č. 12/16/0127

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/16/0127
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup minerálnej vody
  • Dátum doručenia: 14.06.2016
  • Celková hodnota: 22,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2016
  • Poznámka:
Tlačiť