Faktúra č. 12/15/0253

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/15/0253
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup pekárenských výrobkov
  • Dátum doručenia: 13.01.2016
  • Celková hodnota: 124,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 618/15
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
618/15 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ING. OROSOVÁ MÁRIA, PEKÁREŇ ŠARIŠ 43485979 125,17 € 22.12.2015 12.01.2016 Ing.Vladimír Čaja ZR TEČ Objednávka
Tlačiť