| 82/24/0252 |
inzercia školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
538,80 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0247 |
tlač propagačných materiáov /SOŠ Dopravná |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
303,72 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0248 |
tlač propagačných materiáov /SOŠ služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
307,00 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0249 |
tlač propagačných materiáov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
499,68 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0250 |
tlač propagačných materiáov/ SŠ ĽP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
286,94 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
31,33 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0207 |
propagačné materiály Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DaT - Design and Technology s.r.o. |
50903632 |
|
357,20 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0251 |
prenájom + poistenie kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Ukončenie Zmluvy č. K/14/2024 o prenájme kongresovej sály |
Ukončenie Zmluvy č. K/14/2024 o prenájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Veľký šariš |
52549313 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
08.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| T/18/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PhDr. Peter ŽEC |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| T/14/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Demjanovič |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| T/13/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Martin Frištyk |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 24/12/201 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
517,23 € |
02.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
390,10 € |
02.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/203 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 503,14 € |
02.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| T/11/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Peter Cauner |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
10.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/24/0163 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
277,91 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0244 |
podaná strava pre účastníkov MSR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
1 420,00 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0166 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
515,20 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0201 |
elektromateriál/rozšírenie internet.pripojenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
433,54 € |
28.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
