| 13/24/314 |
Nákup štrku a kameniva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. |
36187224 |
|
224,00 € |
13.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/092 |
Nákup licencie Illustrator EDU |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
240,00 € |
13.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/311 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 881,15 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/312 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
562,93 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/311 |
Nákup tabule s nástenkou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
60,00 € |
12.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/090 |
Servis a revízia plynových zariadení - dielne Bardejovská ul. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
469,20 € |
30.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/301 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 481,84 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0353 |
dobitie kreditov na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 198,33 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0348 |
spotreba plynu 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
21 726,11 € |
06.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0347 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,15 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0306 |
stavebný materiál/oprava učebne I07 a zborovne VMV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
48,41 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0344 |
spotreba vody 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 856,79 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0294 |
materiál k súborným prácam žiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
399,28 € |
25.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0302 |
rezivo/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
3 504,45 € |
03.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0311 |
kuchynská linka 2ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
43864074 |
|
2 176,40 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0305 |
elektromateriál/oprava VMV zborovne vychovávateľov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
143,23 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0307 |
elektromateriál/výmena žiaroviek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
21,28 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0313 |
2x prací prášok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
20,71 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0343 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0310 |
dotykový LCD displej |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
1 429,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
