Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
82/24/0252 inzercia školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PETIT PRESS,a.s. 35790253 538,80 € 04.09.2024 10.09.2024 Faktúra
82/24/0247 tlač propagačných materiáov /SOŠ Dopravná Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 303,72 € 03.09.2024 10.09.2024 Faktúra
82/24/0248 tlač propagačných materiáov /SOŠ služieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 307,00 € 03.09.2024 10.09.2024 Faktúra
82/24/0249 tlač propagačných materiáov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 499,68 € 03.09.2024 10.09.2024 Faktúra
82/24/0250 tlač propagačných materiáov/ SŠ ĽP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 286,94 € 03.09.2024 10.09.2024 Faktúra
12/24/0162 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 31,33 € 30.08.2024 10.09.2024 Faktúra
13/24/0207 propagačné materiály Erasmus+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DaT - Design and Technology s.r.o. 50903632 357,20 € 03.09.2024 10.09.2024 Faktúra
82/24/0251 prenájom + poistenie kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 04.09.2024 10.09.2024 Faktúra
24/12/201 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 517,23 € 02.09.2024 11.09.2024 Objednávka
24/12/204 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 390,10 € 02.09.2024 11.09.2024 Objednávka
24/12/203 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 503,14 € 02.09.2024 11.09.2024 Objednávka
12/24/0163 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 277,91 € 02.09.2024 13.09.2024 Faktúra
82/24/0244 podaná strava pre účastníkov MSR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 1 420,00 € 03.09.2024 13.09.2024 Faktúra
12/24/0166 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 515,20 € 02.09.2024 13.09.2024 Faktúra
13/24/0201 elektromateriál/rozšírenie internet.pripojenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 433,54 € 28.08.2024 13.09.2024 Faktúra
13/24/0209 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 443,71 € 05.09.2024 13.09.2024 Faktúra
13/24/0210 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 116,16 € 05.09.2024 13.09.2024 Faktúra
13/24/0211 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 219,80 € 05.09.2024 13.09.2024 Faktúra
81/24/0001 KONVEKTOMAT Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 11 998,80 € 05.09.2024 13.09.2024 Faktúra
82/24/0241 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 169,08 € 02.09.2024 13.09.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »