| 24/12/129 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 161,95 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/128 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 257,33 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0114 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
50,86 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0125 |
spotreba plynu 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
9 465,17 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0122 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 456,57 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0118 |
materiál na kuchynskú linku a kanc.nábytok/maturit.skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
136,78 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0110 |
analyzátor spalín a detektor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
K-TEST, s.r.o. |
31733671 |
|
1 200,00 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0108 |
termostaty na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MAXECO, s.r.o. |
45973318 |
|
299,95 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0109 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
262,24 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0113 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
337,80 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0130 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0117 |
vysávač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0124 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,40 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0126 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0127 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0128 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,14 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/135 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
141,91 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/134 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/132 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
490,96 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/133 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
