| 13/24/0228 |
elektromateriál/miestnosť I 07/oprava rozvodov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
329,30 € |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0269 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0220 |
nové zámky a vložky PV/ výmena |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
188,70 € |
19.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0221 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
39,65 € |
20.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0222 |
elektromateriál/úprava RIS skrine |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
144,23 € |
20.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0224 |
elektromateriál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
122,29 € |
23.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0225 |
elektromateriál/stolárska dielňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
677,96 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/230 |
Nákup utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
381,60 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/228 |
Nákup upínacieho popruhu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
35,80 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/229 |
Nákup darčekových predmetov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ImperialMedia s.r.o. |
27737683 |
|
199,65 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/073 |
Servisná prehliadka - HYUNDAI i30 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Motor - Car Prešov, s. r. o. |
36458236 |
|
322,81 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/225 |
Nákup farby a brúsneho papiera - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
80,80 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/226 |
Nákup náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
119,80 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/227 |
Nákup pracovného náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
592,61 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/222 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
136,53 € |
05.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0278 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q, dokumentácia PZS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
600,00 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0229 |
náradie/dielňa č. 072 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
592,61 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0231 |
náradie/dielňa č. 070 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
119,80 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0232 |
vodoinštalačný materiál/opravy ŠI a Š |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
136,53 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/231 |
Reklamná plachta - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLD, s.r.o. |
47512768 |
|
67,20 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
