Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0316 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 485,31 € 29.12.2023 12.01.2024 Faktúra
12/23/0315 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 292,57 € 28.12.2023 08.01.2024 Faktúra
13/23/0270 elektromateriál/oprava učebne 19A Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 866,60 € 28.12.2023 11.01.2024 Faktúra
82/23/071 Publikácia - Hospodárenie, prevádzka a administratíva v škole Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 88,90 € 28.12.2023 11.01.2024 Objednávka
82/23/0350 služby virtuálnej knižnice na rok 2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 226,08 € 27.12.2023 27.12.2023 Faktúra
82/23/069 Podaná strava - Vianoce 2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 188,38 € 27.12.2023 28.12.2023 Objednávka
13/23/0269 športové potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOSK, s.r.o. 48111821 2 448,84 € 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
202305 podaná strava pre zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 188,38 € 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
13/23/258 Nákup elektro materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 866,60 € 27.12.2023 09.01.2024 Objednávka
13/23/255 Nákup počítačového príslušenstva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 135,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Objednávka
13/23/256 Nákup učebníc Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martinus, s.r.o. 45503249 234,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Objednávka
13/23/257 Nákup laserového plotera a chladiča Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CNCWorld Group s.r.o. 4120369462 3 275,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Objednávka
13/23/0268 Knihy, tabuľky, zákony Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 preskoly.sk s.r.o. 51692881 430,49 € 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
13/23/0266 Set USB klávesnica + myš, USB myš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 135,00 € 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
13/23/0267 merač vlhkosti dreva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MERCONTROL EU s. r. o. 51193752 33,60 € 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
81/23/0003 Laserový ploter a chladič Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CNCWorld Group s.r.o. 4120369462 3 275,00 € 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
13/23/0265 knihy/strojnické tabuľky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martinus, s.r.o. 45503249 234,00 € 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
23/12/383 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 7,77 € 22.12.2023 05.01.2024 Objednávka
12/23/0314 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 789,80 € 22.12.2023 08.01.2024 Faktúra
12/23/0313 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 69,59 € 22.12.2023 08.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »