Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0074 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 913,59 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/22/0068 administratívny poplatok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 9,00 € 23.03.2022 30.03.2022 Faktúra
82/22/0155 aktualizácia aSc Agenda Komplet 2022/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 599,00 € 20.06.2022 30.06.2022 Faktúra
13/22/041 Antuka balená Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAŠIM, s.r.o. 36460427 330,00 € 12.04.2022 10.05.2022 Objednávka
13/22/0049 antuka balená Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAŠIM, s.r.o. 36460427 330,00 € 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/024 aSc Agenda Komplet 2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 599,00 € 20.06.2022 22.06.2022 Objednávka
82/22/0009 balík služieb na VO portal Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Global Procurement s.r.o. 43955134 48,00 € 20.01.2022 17.02.2022 Faktúra
82/22/0128 brúsenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LEITZ - nástroje s.r.o. 35830581 105,12 € 12.05.2022 27.05.2022 Faktúra
82/22/020 brúsenie náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LEITZ - nástroje s.r.o. 35830581 105,12 € 12.05.2022 18.05.2022 Objednávka
82/22/0241 čalúnenie dverí obojstranné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Bača 37711563 900,00 € 16.09.2022 01.10.2022 Faktúra
82/22/0074 činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
82/22/0159 činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0220 čistenie a leštenie podlahy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 1 680,00 € 30.08.2022 08.09.2022 Faktúra
82/22/038 Čistenie a leštenie podlahy po stavebných prácach Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 1 680,00 € 25.08.2022 01.09.2022 Objednávka
82/22/0011 čistenie a monitorovanie kanalizácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP KANAL, s.r.o. 46306056 247,56 € 24.01.2022 02.02.2022 Faktúra
82/22/003 Čistenie kanalizácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP KANAL, s.r.o. 46306056 247,56 € 14.01.2022 25.01.2022 Objednávka
82/22/0096 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP KANAL, s.r.o. 46306056 206,40 € 21.04.2022 26.04.2022 Faktúra
82/22/017 čistenie kanalizácie na ul. Bardejovská 24 - Dielne PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP KANAL, s.r.o. 46306056 206,40 € 11.04.2022 22.04.2022 Objednávka
82/22/042 Čistenie keramickej podlahy - 580m2 + čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 2 587,24 € 31.08.2022 13.09.2022 Objednávka
82/22/0227 čistenie podlahy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 2 582,07 € 06.09.2022 09.09.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »