Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/051 Stáž zamestnancov - program Erasmus Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HOTEL LA LUNA EN EL ALBA, S.L.U. B19707728 5 895,00 € 14.09.2022 22.09.2022 Objednávka
82/22/0243 stáž zamestnancov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HOTEL LA LUNA EN EL ALBA, S.L.U. B19707728 5 895,00 € 20.09.2022 23.09.2022 Faktúra
82/22/0244 stáž zamestnancov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HOTEL LA LUNA EN EL ALBA, S.L.U. B19707728 4 225,00 € 23.09.2022 28.09.2022 Faktúra
82/22/054 Stáž zamestnancov - Španielsko Erasmus+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HOTEL LA LUNA EN EL ALBA, S.L.U. B19707728 4 225,00 € 23.09.2022 28.09.2022 Objednávka
13/22/083 Nákup LED trubic Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Zdravé svietenie s.r.o. 54535492 250,00 € 19.07.2022 05.08.2022 Objednávka
13/22/0082 nákup žiariviek LED Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Zdravé svietenie s.r.o. 54535492 250,00 € 20.07.2022 10.08.2022 Faktúra
82/22/019 Revízia detektorov plynov v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 25.04.2022 29.04.2022 Objednávka
82/22/0100 kontrola detektorov v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 28.04.2022 09.05.2022 Faktúra
82/22/0024 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 1 119,10 € 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
82/22/0054 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 008,03 € 04.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0086 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 191,87 € 08.04.2022 20.04.2022 Faktúra
82/22/0111 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 103,78 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0198 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 380,90 € 05.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0237 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 979,40 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
82/22/0238 nové karty + poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 15,60 € 13.09.2022 24.09.2022 Faktúra
82/22/0246 nové karty - poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 4,80 € 28.09.2022 13.10.2022 Faktúra
82/22/0265 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 299,60 € 10.10.2022 19.10.2022 Faktúra
82/22/0285 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 429,20 € 07.11.2022 17.11.2022 Faktúra
82/22/0150 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 367,40 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0171 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 317,90 € 07.07.2022 15.07.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »