Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/083 Nákup LED trubic Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Zdravé svietenie s.r.o. 54535492 250,00 € 19.07.2022 05.08.2022 Objednávka
13/22/0082 nákup žiariviek LED Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Zdravé svietenie s.r.o. 54535492 250,00 € 20.07.2022 10.08.2022 Faktúra
82/22/019 Revízia detektorov plynov v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 25.04.2022 29.04.2022 Objednávka
82/22/0100 kontrola detektorov v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 28.04.2022 09.05.2022 Faktúra
82/22/0024 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 1 119,10 € 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
82/22/0054 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 008,03 € 04.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0086 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 191,87 € 08.04.2022 20.04.2022 Faktúra
82/22/0111 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 103,78 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0198 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 380,90 € 05.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0150 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 367,40 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0171 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 317,90 € 07.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/011 Lepenie kobercov a príslušenstva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 1 970,47 € 15.02.2022 16.02.2022 Objednávka
82/22/0043 nalepenie kobercov s prísluš. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 1 970,47 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
82/22/0068 administratívny poplatok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 9,00 € 23.03.2022 30.03.2022 Faktúra
HS/22/03/069 Zmluva o poskytovaní služieb - ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS - HĽADAJ ŠKOLU Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 Kultúra, média, tlač 0,00 € 23.03.2022 23.03.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/22/0074 činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
82/22/006 Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov v škole, Volgogradská 1, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 438,00 € 04.02.2022 10.02.2022 Objednávka
82/22/007 kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov v kuchyni, Volgogradská 1, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 30,60 € 04.02.2022 10.02.2022 Objednávka
82/22/008 Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov v budove školského internátu, Volgogradská 1, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 99,00 € 04.02.2022 10.02.2022 Objednávka
82/22/009 Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov v budove školy, Bardejovská 24, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 92,40 € 04.02.2022 10.02.2022 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »