| 82/26/0210 |
servisná prehliadka vozidla PO 629IN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
409,15 € |
13.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0209 |
škodová udalosť/oprava vozidla PO 629IN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
4 353,49 € |
13.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/242 |
Nákup 2 ks sád mindsetových kariet IKIGAI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jitka Kolářová |
76243974 |
|
98,94 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/65 |
Servisná prehliadka - HYUNDAI i30 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
409,15 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/74 |
Dezinsekcia priestorov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
499,42 € |
10.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/71/ZoD |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 989,20 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 202602 |
strava pre zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
36579581 |
|
640,00 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/64 |
Oprava auta HYUNDAI i30- PU |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
4 353,49 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0194 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
169,54 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0196 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
12,26 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0197 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
31,44 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0208 |
dodávka zemného plynu za 07/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0206 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
176,40 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
50,65 € |
08.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0207 |
vyúčtovanie dodávky plynu 01.01.-30.06.2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 455,07 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0202 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
547,73 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0190 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
186,07 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0203 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,01 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0204 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0205 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,68 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
