| 82/26/0015 |
raut, prenájom priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LoveStory, s. r. o. |
55455859 |
|
587,63 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
894,80 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
436,00 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0027 |
Oprava kabinetu, cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
709,27 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/030 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 652,37 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 600,03 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/032 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
5 099,16 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/12 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
61,75 € |
02.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/13 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
219,80 € |
02.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/10/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FK Kojatice |
31305423 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.01.2026 |
|
27.02.2026 |
02.02.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/26/0021 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 217,13 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0014 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0026 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
102,99 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0025 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
959,73 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 356,24 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 249,46 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 679,41 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/26 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
102,99 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/31 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
64,65 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/27 |
Nábytok do kabinetu TV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
959,73 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
