| 26/12/099 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
448,02 € |
13.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
260,00 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/146 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
87,09 € |
13.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/98 |
Nákup kancelárskeho nábytku v zmysle zmluvy č. 2026/47/RZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
2 030,99 € |
10.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0112 |
tričko s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
54,24 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0110 |
nádoby plastové- koše |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
47,82 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/096 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
260,00 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0105 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
188,44 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0106 |
servisné práce 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/297 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
377,48 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0100 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 171,08 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
185,28 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/50/K |
Zmluva o prenájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
540,00 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/0104 |
Spotrebný materiál technik drevostavieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
248,55 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0105 |
Spotrebný materiál /MS technik drevostavieb PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
13,16 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0108 |
Multifunkčný zverák - dielňa 77 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tibor Matušovský - MT Shop |
43946879 |
|
368,40 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0101 |
elektroda |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
37,13 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0102 |
Materiál na oplotenie server |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
186,38 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0106 |
Spotrebný materiál /produktívna práca PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
72,57 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0103 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
257,99 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
