| 82/26/0304 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
132,30 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/232 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
946,19 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0297 |
Nákup PHM od 16. - 30.09.2026, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
130,97 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/94 |
čistenie a odborná kontrola komínových telies s potvrdením |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
60,00 € |
05.10.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0299 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
05.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0308 |
Prístroj na testovanie el.spotrebičov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERaTEST s.r.o. |
50312928 |
|
690,03 € |
05.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0309 |
Vodoinštalančný materiál kancelária oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
213,68 € |
05.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0310 |
Batéria do notebooku AVACOM CS03 do HP 840 G3 series |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
73,36 € |
05.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0234 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
775,97 € |
05.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0301 |
oprava kompenzačného rozvádzača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s.r.o. |
44506821 |
|
1 783,50 € |
05.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0302 |
technická a emisná kontrola PO693 GP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TATRAMEX spol. s r.o. |
50173910 |
|
90,00 € |
05.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0300 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,59 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/304 |
oprava oplechovania k priľahlej stene budovy + výmena škridiel po krupobití |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
František Polák |
47833955 |
|
840,00 € |
05.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/236 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
43,90 € |
05.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0305 |
Dvere+príslušenstvo k dverám na ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov |
34116125 |
|
124,91 € |
02.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0295 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0307 |
Nábytok vybavenie kancelárie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 076,40 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0306 |
Zápisník BOZP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
41,76 € |
02.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0304 |
Spotrebný material, kluče |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
130,49 € |
02.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0293 |
reklamné služby a tvorba videozáznamov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Luisito s. r. o. |
57229775 |
|
900,00 € |
02.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
